Размер шрифта

Цвет фона и шрифта

Изображения

Озвучивание текста

Обычная версия сайта

Заказать демонстрацию

Документация

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЭКСПОРТА

Сущность	Документ предназначен для корректного отражения в программе НДС по нулевой ставке. В документ заполняются все накладные, акты и т.д. по которым не получено подтверждения.
Путь к документу	Меню «Документы» -> Учет НДС -> Журнал «Учет НДС» -> INSERT -> Подтверждение экспорта
Проводки	Документ проводок не формирует

В документ заполняются все накладные, акты и т.д. по которым не получено подтверждения. После установки пользователем даты подтверждения документы попадают в документ «Расчет НДС по нулевой ставке».

Экранная форма документа, вкладка Документы отгрузки:

Для корректной работы документа необходимо правильно заполнить следующие реквизиты:

Реквизит	Содержание
Реквизиты шапки документа
Номер	Номер устанавливается автоматически, следующий номер после последнего (автонумерация в пределах года).
Дата	Указать дату документа, по умолчанию предлагается последнее число текущего месяца
Организация	- выбирается организация, к которой принадлежит данный документ (по умолчанию подставляется головная организация из константы)
Применяется ЭТД	При установке данного флажка он автоматически подставляется в табличную часть при заполнении отгрузок товаров в страны, не входящие в ЕАЭС Флажок «ЭТД» используется при формировании отчета приложение № 2 налоговой декларации по НДС При вводе реквизита «Дата подтверждения» заполняется автоматически реквизит «Дата заявления о ввозе» или «Дата ГТД/ЭТД» в зависимости от вида отгрузки.
Реквизиты табличной части документа
Флаг «Много заявлений»	Доступен для отгрузок товара при методе определения выручки «По отгрузки». При установке флажка реквизиты «Дата подтверждения», «Номер заявления», «Дата заявления» в строке табличной части «Документы отгрузки» очищаются и становятся недоступными Если хоть в одной строке табличной части «Документы отгрузки» установлен флажок «Много заявлений», то становится доступной закладка «Заявления», на которой расположен табличная часть «Документы отгрузки» (заполнена документами с установленным флажком «Много заявлений») со связанной табличной частью «Документы подтверждения». В табличную часть «Документы подтверждения» вносится информация по дате, номеру и сумме заявления. Проведение документов, по которым установлен флажок «Много заявлений»: В карточке документа отгрузки устанавливается флажок «Много заявлений» По каждой строке табличной части «Документы подтверждения» создается карточка документа подтверждения, путем копирования карточки документа отгрузки. В карточку документа подтверждения записываются реквизиты заявления, ссылка на первичную карточку. Сумма всего в карточке устанавливается равной сумме заявления По каждой строке табличной части «Документы подтверждения» выполняется приход по регистру накопления «Отгрузки на экспорт». В измерение «Карточка документа» записывается карточка документа подтверждения Если в прошлом периоде был приход по регистру накопления «Отгрузки на экспорт» с пустой датой подтверждения, то выполняется расход по карточке отгрузки с пустой датой подтверждения на сумму заявления.
Вкладка «Возвраты»
Закладка «Дополнительно»
Флаги «Не заполнять дату подтверждения »	По услугам. При установке флага дата подтверждения по услугам не заполняется По возвратам. При установке флага дата подтверждения по возвратам не заполняется По прочим доходам. При установке флага автоматически не заполняется дата подтверждения по документам отгрузки отличным от расходной накладной с видом отгрузки «Прочие доходы». По суммовых разницам, кроме подтвержденных ранее. Возможность автоматического заполнения даты подтверждения по суммовым разницам из подтвержденных в прошедшем периоде документов отгрузки. Данная возможность реализована в режиме «Заполнить за текущий месяц», «Подбор за текущий месяц», «Подбор за предыдущий период» с установленным флажком «По суммовых разницам, кроме подтвержденных ранее».

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ (соглашение)

Условия для расчета оборотов, облагаемых по ставке 0 % НДС (только ТОВАР, др. ТМЦ)

1) у контрагента заполнен реквизит «Страна», в которой установлен флаг на реквизите ТС;

2) заполнение реквизита «Ставка НДС» - 0% (в расходной накладной ТМЦ);

3) заполнение реквизита «Дата подтверждения» - документ «Подтверждение экспорта». Если уже ранее установлена дата подтверждения по документу отгрузки, то данный документ отгрузки повторно не заполняется в табличную часть документа «Подтверждение экспорта».

Документ «Подтверждение экспорта» служит для ввода реквизита «Дата подтверждения» и дата таможенного оформления, от которой будет считаться 180-ый день экспорта (дата подтверждения определяется датой оплаченного заявления о ввозе товаров, полученного из стран таможенного союза при получении подтверждения экспорта в таможенных органах). Для корректного расчета оборотов по нулевой ставке, необходимо с помощью кнопки «Заполнить за текущий месяц» заполнить табличную часть всеми документами отгрузки за месяц, в которых установлена ставка НДС 0%. Далее, с помощью кнопки «Заполнить за предыдущий месяц» или «Подбор» выбираются документы отгрузки прошлых периодов, по которым не получено на начало текущего периода подтверждение экспорта. Документ «Подтверждение экспорта» должен быть заполнен и проведен каждый месяц, даже при отсутствии в данном периоде подтверждающих документов на экспорт (3 экземпляр документа «Заявление о ввозе товаров»).

Проводки документ не формирует.

4) обязательно сформирована проводка Д62 К90, т.е. должна быть реализация (для заполнения документа «Расчет НДС по нулевой ставке»)

При несоблюдении условий применения нулевой ставки начисляется НДС по ставке 20%, 18%, 10% документом «Расчет НДС по нулевой ставке», а также могут формироваться сторнировочные проводки этим же документом.

!!! Обязательно необходимо заполнять справочник «Праздники» (Меню «Справочники» -> «Праздники»)

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ (Услуги) и ДРУГИЕ СТРАНЫ (ТМЦ, услуги)

Условия для расчета оборотов, облагаемых по ставке 0 % НДС (ТОВАР, ТМЦ, УСЛУГИ)

1) заполнение реквизита «Ставка НДС» - 0% (в расходной накладной ТМЦ, оказании услуг);

2) заполнение реквизита «Дата подтверждения» - документ «Подтверждение экспорта». Если уже ранее установлена дата подтверждения по документу отгрузки, то данный документ отгрузки повторно не заполняется в табличную часть документа «Подтверждение экспорта».

Документ «Подтверждение экспорта» служит для ввода реквизита «Дата подтверждения» экспорта (дата подтверждения определяется датой отметки таможни). Для корректного расчета оборотов по нулевой ставке, необходимо с помощью кнопки «Заполнить за текущий месяц» заполнить табличную часть всеми документами отгрузки за месяц, в которых установлена ставка НДС 0%. Далее, с помощью кнопки «Заполнить за предыдущий месяц» или «Подбор» выбираются документы отгрузки прошлых периодов, по которым не получено на начало текущего периода подтверждение экспорта. Документ «Подтверждение экспорта» должен быть заполнен и проведен каждый месяц, даже при отсутствии в данном периоде подтверждающих документов на экспорт (3 экземпляр документа «Заявление о ввозе товаров»).

Проводки документ не формирует.

3) для оплаченной выручки по ставке 0% обязательно сформирована проводка Д62 К90, т.е. должна быть реализация (для заполнения документа «Расчет НДС по нулевой ставке»)

!!! Обязательно необходимо заполнять справочник «Праздники» (Меню «Справочники» -> «Праздники»).

!!! По услугам в документе «Подтверждение экспорта» реквизит «Дата подтверждения» автоматически равен Дате документа «Оказание услуг».

!!! По возврату ТМЦ при реализации по нулевой ставке реквизит «Дата подтверждения» по умолчанию устанавливается равной дате документа на возврат (варианты заполнения данной даты можно выбрать на закладке «Возвраты»).

Механизм заполнения:

· Документ формируется один раз в месяц на последнее число месяца

· Заполнение табличной части происходит по кнопке «ЗАПОЛНИТЬ» или «ПОДБОР»

Документы предыдущего периода () - программа заполнит всеми отгрузочными документами предыдущего периода, по которым еще не заполнялся реквизит «Дата подтверждения».

Документы текущего месяца () - программа заполнит всеми отгрузочными документами текущего месяца.

При начальном заполнении документа значение реквизита табличной части «Страна» берется из справочника «Контрагенты». В случае, если страна назначения не совпадает со страной контрагента, то ее можно изменить вручную.

!!! ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ВРУЧНУЮ В ДОКУМЕНТЕ ПРОСТАВЛЯЕТ реквизиты таблицы «Дату подтверждения», «№ и дата заявления о ввозе товаров». Заполнить реквизит «Дата таможенного оформления» - дата оформления декларации с отметками таможенного органа.

При помощи меню «Загрузить заявления из файла» можно загрузить информацию о полученных заявлениях на основании XML-файлов, выгруженных из АРМ «Плательщик ЕАЭС».

С помощью кнопки «Загрузить» можно загрузить заявления из XML-файлов. Доступны два режима загрузки:

· Пункт «Все документы» - загружаются заявления из XML-файлов и осуществляется поиск документов отгрузки

· Пункт «Только новые» - загружаются заявления из XML-файлов и осуществляется поиск документов отгрузки, по которым не было заполнено подтверждения.

Можно загружать данные из архива XML-файлов или из конкретного XML-файла

По кнопке «Найти отгрузки» выполняем поиск неподтвержденного документа отгрузки по номеру ТТН среди отгрузок текущего месяца и остатках регистра «Отгрузки на экспорт»:

· Если данные найдены, то заполняется реквизит «Контрагент», «Документ отгрузки», «Сумма отгрузки», «Сумма отклонения». При этом, если сумма отгрузки меньше суммы в файле, то устанавливается флажок «Много заявлений»

· Если данные не найдены, то выполняется поиск документа отгрузки в документе подтверждения прошлого месяца. Если документ отгрузки найден, то устанавливается флажок «Подтвержден ранее»

Предусмотрена возможность поиска документа отгрузки при изменении реквизита номера ТТН в строке табличной части.

По кнопке «Выполнить» подтвержденные документы отгрузки переносятся в табличную часть «Документы отгрузки».

Назад к списку

Главная Компания Продукты Услуги Контакты