Закрытие по документам
При установке флага на реквизите 
происходит автоматическое закрытие контрагентов по документам закрытия, указанных в первичных документах работы с поставщиками, покупателями и прочими контрагентами (документы отгрузки, прихода, оплаты) на закладке «Взаиморасчеты». При этом первичные документы проводки по закрытию не формируют, а только накапливают информацию для закрытия. Автоматическое заполнение происходит с учетом установленных отборов.
!!! В табличной части (по умолчанию невидима) есть колонка «Дата проводки», которая используется в качестве даты при формировании проводок по закрытию контрагентов в валюте. На эту дату проводки будет рассчитываться рублевый эквивалент, исходя из курса этой даты.
Печатные формы документа:
· Печать акта взаимозачета
· Печать суммовых разниц
Используя кнопку 
можно не закрывая документ проанализировать движения документа 
.
Для проведения документа необходимо воспользоваться кнопкой «ОК» под табличной частью документа, либо кнопкой 
(ПРОВЕСТИ), расположенной в меню документа «Действия», а также вынесенной на панель инструментов для данного документа.
При проведении документа автоматически формируются бухгалтерские проводки, отражающие данный документ в бухгалтерском учете, используя кнопки 
-
. Кнопка 
дает возможность, не закрывая проведенный документ, посмотреть сформированные проводки.
Проводки см. ниже.
Если необходимо сохранить введенную информацию, но проводок по документу не формировать, нажимаем кнопку 
, затем 
.
При помощи кнопки 
(Форма значения по умолчанию) открывается «Настройка реквизитов по умолчанию», реквизиты которой пользователь может заполнить. Кнопка 
позволяет запомнить выбранное значение для следующего ввода, а кнопкой 
- очистить память от этого значения. Использование «Настройки реквизитов по умолчанию» означает, что при вводе нового документа данные реквизиты будут заполняться автоматически.
Настройки реквизитов по умолчанию документа «Закрытие контрагентов»
Ввод на основании
На основании документа «Закрытие контрагентов» можно ввести «Корректировка записей регистров накопления» (сторнирование движения документа). Выбираем определенный документ, нажимаем кнопку на панели инструментов 
или кнопку 
и в открывшемся меню выбираем 
. Автоматически реквизиты первичного документа переносятся в документ, созданный вводом на основании.
Для работы с кнопками документа смотрите раздел «Элементы интерфейса – Кнопки документа».