Аннулирование входящего ЭСЧФ
Для аннулирования, входящего ЭСЧФ необходимо:
1. С помощью обработки «Загрузка и заполнение входящих ЭСЧФ» в режиме «Получение статусов ЭСЧФ с портала», получить статус «Аннулирован». При получении статуса система создаст документ «Изменение статуса входящего ЭСЧФ» формирует следующие движения по аннулируемому ЭСЧФ:
- Сторно по регистру «ЭСЧФ для книги покупок» по данным табличной части «Вычеты» аннулируемого ЭСЧФ
- По регистру сведений «Статусы ЭСЧФ».
2. Если НДС по ЭСЧФ был взят в книгу покупок, то после аннулирования ЭСЧФ необходимо сформировать документ «Книга покупок» с флагами «Восстановление налоговых вычетов» «По аннулированным ЭСЧФ». При установленном флажке выполняется восстановление НДС по аннулированным входящим ЭСЧФ, которые были ранее включены в книгу покупок. При проведении документа сформируется сторнировочные проводки Д 18.Х.Х К 18.Х.Х.
При аннулировании входящего ЭСЧФ с установленным флажком «Формировать проводки по счету 18» добавлена возможность автоматического восстановления вычетов НДС по счету 18. В связи с этим, при аннулировании ЭСЧФ с установленным флажком «Формировать проводки по счету 18» флажок «Восстановление НДС по счету 18» и реквизит «Дата вычета» заполняются автоматически с возможностью редактирования и записываются в создаваемый документ «Изменение статуса входящего ЭСЧФ». Реквизит «Дата вычета» определяется автоматически, исходя из даты операции исходного ЭСЧФ и даты аннулирования с учетом включения в зачет до 20 числа следующего отчетного периода
При установленном флажке «Восстановление НДС по счету 18» формируются движения:
· Расход по регистру накопления «ЭСЧФ для книги покупок» со статусом «Выставлен. Подписан получателем» с датой равной дате вычета
· Сторно проводки Д-т 18.1.10; 18.2.10; 18.3.10; 18.4.10 – К-т 18.Х.Х, сформированные аннулируемым ЭСЧФ с датой равной дате вычета
