ИМПОРТ ИЗ СТРАН ЕАЭС
Для выгрузки данных о прослеживаемых товарах, вводом на основании документа «Поступление ТМЦ» создаем документ «Сведения о ввозе товаров ПК СПТ».
Для выгрузки сведений по прослеживаемым основным средствам необходимо выбрать вид операции «Ввоз ОС». При выборе вида операции «Ввоз ОС» документ заполняется на основании документа «Поступление ОС».
Законодательством не регламентирована единая (унифицированная) форма электронного документа для предоставления сведений произведенных (ввезенных) товаров в программный комплекс «Система прослеживаемости товаров» автоматизированной информационной системы «Расчет налогов» (ПК СПТ). При этом такие сведения должны быть переданы в составе, определенном в подпункте 1.1 пункта 1 Приложения.
Формат таких сведений определен постановлением МНС от 03.05.2021 № 15 «Об утверждении структуры и формата сведений, передаваемых субъектами хозяйствования и реализующими организациями в Министерство по налогам и сборам»
(далее – постановление № 15).
В соответствии с постановлением № 15 сведения о товарах, подлежащих прослеживаемости, могут быть представлены одним из трех способов:
через личный кабинет плательщика;
с использованием АРМ «Плательщик»;
посредством направления на портал МНС XML - документа, подготовленного автоматизированным способом в учетной бухгалтерской программе либо иной информационной системе плательщика.
В Моя бухгалтерия 8 предусмотрена возможность формирования XML – файла для передачи данных в АРМ «Плательщик» в документах «Сведения о ввозе товаров» и «Сведения о производстве товаров».
Если единица измерения для выгрузки в ПК СПТ не совпадает с учетной единицей измерения, то в табличной части можно указать количество в единицах ПК СПТ (берется из кода ТНВЭД).
В документ попадают только прослеживаемые товары. Дополнительно необходимо заполнить закладку «Данные для выгрузки». Каталог выгрузки и руководитель.
Для продукции, взятых на хранение, комиссию прослеживаемыми товарами, полученными не по документам «Поступление ТМЦ» (например, комплектация ТМЦ)» для выгрузки через XML-файл в АРМ «Плательщик» сведений о произведенных (в том числе из давальческого сырья (материалов)) товарах, учитываемых в ПК СПТ необходимо создать документ «Сведения о производстве ПК СПТ». На закладке «Данные для выгрузки» указать «Период, за который передаются сведения» (дата начала и дата конца периода) (необязательный для заполнения), «Каталог выгрузки», «Руководитель» (необязательный для заполнения). Выгрузка сведений в файл XML осуществляется только из проведенного документа с заполненным реквизитом «Каталог выгрузки». После выгрузки файла устанавливается флажок «Выгружен».
При выборе вида ТМЦ «Товар» документ заполняется остатками собственных, взятых на хранение, комиссию прослеживаемыми товарами, полученными не по документам «Поступление ТМЦ» (например, комплектация ТМЦ)» и по которым в партии не заполнены реквизиты «ПК СПТ». Подбор по документам не предусмотрен.
Документ может заполняться как для продукции, так и для товара. Для этого надо указать «Вид ТМЦ».
При выборе вида ТМЦ «Продукция» документ может заполнятся:
· На основании документа «Поступление продукции» или при помощи подбора из списка документов «Поступление продукции», у которых есть ТМЦ, учитываемые в ПК СПТ, с отбором по выбранному периоду выпуска. При заполнении контролируется остаток продукции (полуфабрикатов) по всем складам на дату последнего движения за минусом продукции, по которым есть остатки по регистру «Партии ПК СПТ»
· По кнопке «Заполнить» по остаткам продукции (полуфабрикатов), учитываемые в ПК СПТ, по всем складам на дату последнего движения за минусом продукции, по которым есть остатки по регистру «Партии ПК СПТ»
При выборе вида ТМЦ «Товар» документ заполняется:
- Остатками собственных, взятых на хранение, комиссию прослеживаемыми товарами, полученными не по документам «Поступление ТМЦ» (например, комплектация ТМЦ)» и по которым в партии не заполнены реквизиты «ПК СПТ». Подбор по документам не предусмотрен.
При проведении документа формируется приход по регистру «Партии ПК СПТ». В поле типа приходного документа записывается «Сведения о производстве», в номер и дату приходного документа записывается номер и дата документа «Сведения о производстве ПК СПТ». Номер строки берется из реквизита «№ строки ПК СПТ» табличной части, который при первом проведении записывается равным порядковому номеру строки табличной части.
Далее проводим документ и с помощью кнопки «Выгрузить XML» выгружаем данные.
В документе «Поступление ТМЦ» на закладке ПК СПТ должен быть указан тип документа «Сведения о ввозе». И номер, и дата этого документа.