Работа с исправленными входящими ЭСЧФ.
Для упрощения работы с исправленными входящими ЭСЧФ рекомендуется следующий порядок работы:
-
Загружаем ЭСЧФ с установленным флажком «Готов для подписи для исправленных ЭСЧФ» (настройку с установкой флажков можно сохранить автоматически). В этом случае загруженные исправленные ЭСЧФ без распределения и установки флажка «Не включать в книгу покупок» попадут в обработку «Подписание входящих ЭСЧФ».
-
Подписываем ЭСЧФ с помощью обработки «Подписание входящих ЭСЧФ». В этом случае на Портале будут аннулированы исходные ЭСЧФ
-
Получаем текущие статусы с Портала на входящие ЭСЧФ. В этом случае при получении статуса «Аннулирован» на исходные ЭСЧФ будет создан документ «Изменение статусов входящего ЭСЧФ», который сторнирует записи в регистре «ЭСЧФ для книги покупок», тем самым будет откорректирован подбор первичных документов по 18 счету в исходной ЭСЧФ
-
Распределяем НДС по первичным документам по исправленным ЭСЧФ с помощью обработки «Загрузка и заполнение входящих ЭСЧФ» в режиме «Распределение НДС по исправленным ЭСЧФ по первичным документам». При этом:
-
В случае ранее включения в книгу покупок первичных документов будет автоматически сформирован документ «Книга покупок» в режиме «Восстановление вычетов по аннулированным ЭСЧФ» на дату, которую пользователь может выбрать в обработке (реквизит «Дата восстановления вычетов» на закладке «Настройка»). По умолчанию, дата восстановления вычетов - прошлый либо текущий месяц в зависимости от дня: до 20 числа отчетного периода или после 20 числа отчетного периода от рабочей даты
-
Восстановленные на 18 счете и исключенные из регистра «ЭСЧФ для книги покупок» первичные документы будут подобраны в исправленный ЭСЧФ в зависимости от метода распределения вычетов НДС, установленного на закладке «Настройка».