Порядок заполнения документов для выставления ЭСЧФ по операциям возмещения затрат и субподряду
1. Создается первичный документ «Оказание услуг». В документе заполняется закладка «Подряд». При проведении документа создается Приход по регистру «ТМЦ для выставления ЭСЧФ» с типом ЭСЧФ «Исходный» или «Дополнительный» (режим «Сторно»), статусом поставщика и статусом получателя, указанным в шапке документа по каждому подрядчику и карточке документа подрядчика.
2. Загружаются входящие ЭСЧФ по поставщику. Во входящую ЭСЧФ распределяются суммы по документу «Субподряд».
3. После распределения сумм по возмещению (субподряду) во входящую ЭСЧФ, её необходимо подписать. После получения статуса с портала «Выставлен. Подписан получателем», в системе автоматически создается расход по регистру «ТМЦ для выставления ЭСЧФ» для каждого покупателя и документа отгрузки из табличной части «Перевыставление». Приход по регистру «ЭСЧФ для выставления» для каждого покупателя и документа отгрузки из табличной части «Перевыставление».
4. После подписания, входящего ЭСЧФ, как только в системе появилась запись по приходу регистра «ЭСЧФ для выставления», формируется ЭСЧФ исходящее, с помощью обработки «Формирование ЭСЧФ» описанной выше. Обработка автоматически в графе 12 заполняет номер входящего ЭСЧФ.
5. Портал не позволит перевыставить сумму НДС больше, чем сумма НДС, для которой указан признак "не подлежит вычету" в управлении вычетами. Поэтому перед тем, как выгружать сформированную исходную ЭСЧФ на портал, необходимо произвести управление вычетами на портале.
6. С помощью обработки «Выставление ЭСЧФ» ЭСЧФ отправляется на портал.